Product Culturele ketens
Omschrijving
Met vaststelling van de Cultuurvisie: Werken in Ketens hebben we een vijftal ketens voor Nijmegen benoemd. In Nijmegen onderscheiden wij vijf culturele ketens (muziek, theater & dans, film & media, beeldende kunst en literatuur) en in die vijf ketens willen wij invulling geven aan vier functies (educatie, productie, programmering en
facilitering). Van de grote instellingen (Doornroosje, Schouwburg&Vereeniging, LUX, Museum het Valkhof en de Bibliotheek) verwachten wij dat ze oog hebben voor alle functies in de keten en met andere partijen in de stad samenwerken. Dit hebben wij vertaald in het (keten)intendantschap: in het culturele netwerk gaan wij instellingen aanspreken op hun procesrol.
Van de partijen die we ondersteunen, verwachten we dat ze werken aan de realisatie van onze
speerpunten. De inhoudelijke speerpunten komen uit het interactieve cultuurvisietraject; in
Nijmegen gaan we voor talentontwikkeling, excellentie en experiment. Daarnaast hechten we veel
waarde aan goede samenwerking en toegankelijke (gastvrije) cultuur. Hier ligt een opgave voor
de grote instellingen, maar ook voor de overige culturele organisaties en kunstenaars.
Financiële gegevens
| Culturele ketens | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60572 | Doornroosje | 1.255 | 1.508 | 2.307 | 2.368 | 2.353 | 2.338 |
| 60573 | Jeugdtheatergezelschap | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60574 | LUX | 1.273 | 1.220 | 1.159 | 1.141 | 1.141 | 1.140 |
| 60575 | Museum het Valkhof | 2.287 | 2.340 | 2.232 | 2.197 | 2.196 | 2.195 |
| 60576 | Natuurmuseum | 312 | 358 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| 60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 5.802 | 5.291 | 5.603 | 5.193 | 5.191 | 5.188 |
| 60578 | Beijenscollectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60579 | Keizer Karel Podia | 2.484 | 2.321 | 2.312 | 2.278 | 2.274 | 2.271 |
| 60580 | Lindenberg Theater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61267 | Masterplan Vereeniging | 0 | 410 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 61276 | Peer revieuw | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten Product | 13.466 | 13.488 | 14.389 | 13.580 | 13.517 | 13.494 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60574 | LUX | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60576 | Natuurmuseum | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| 60578 | Beijenscollectie | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61267 | Masterplan Vereeniging | 0 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten Product | -70 | -467 | -467 | -67 | -67 | -67 | |
| Totaal product | 13.396 | 13.021 | 13.922 | 13.513 | 13.450 | 13.426 | |
Toelichtingen
Lasten
Ten opzichte van de begrotingscijfers 2014 stijgen de begrote lasten in 2015 met € 974.000.-
Deze stijging worden voor een groot deel verklaard door de stijging van de kapitaallasten met € 786.000.- als gevolg van de oplevering van de nieuwbouw van Doornroosje in 2014. De eerste kapitaallasten volgen in 2015.
Daarnaast is in het nieuwe coalitieakkoord een bedrag van € 300.000 extra beschikbaar gesteld voor de Bibliotheek met ingang van het begrotingsjaar 2015.Dit veroorzaakt een stijging van € 300.000,-.
Als gevolg van indexeringen stijgen de begrote lasten met € 209.000. -
De begrote lasten dalen in 2015 als gevolg van de in de begroting opgenomen taakstellingen voor Stichting Lux en Museum het Valkhof van € 150.000 vanuit de PPN 2014. Vanuit de PPN 2013 is er met ingang van 2015 een bezuinigingsopdracht opgenomen van € 200.000 met ingang van 2015 oplopend naar € 350.000 in 2016.Op dit product heeft dit deze taakstelling geresulteerd in een daling van de begrote lasten van € 126.000 ten opzichte van het jaar 2014. Doordat de peer-review eens per 2 jaar is begroot dalen de begrote lasten in 2015 met
€ 40.000.
Ten opzichte van de begrotingscijfers 2016 dalen de begrote lasten in 2016 met € 753.000.-
Deze daling wordt veroorzaakt doordat er vanuit de PPN 2014 een onderzoeksopdracht is geformuleerd voor Cultuur ter hoogte van € 700.000 met ingang van 2016. In het coalitieakkoord is deze gehalveerd tot een bedrag van € 350.000. Deze taakstelling is volledig onder dit product opgenomen en veroorzaken een daling van de begrote lasten van € 350.000 in 2016. De bezuinigingsopdracht vanuit de PPN 2013 leidt tot een verdere daling met € 95.000,-.
In de begroting is bovendien een bijdrage begroot ten behoeve van het Masterplan voor de Vereeniging. Deze bijdrage stopt met ingang van 2016 en resulteert tot een daling van de begrote lasten met € 414.000,-
Doordat de peer-review eens per 2 jaar is begroot stijgen de begrote lasten in 2016 met
€ 40.000. Daarnaast stijgen de kapitaallasten in 2016 met € 76.000. Dit betreffen voornamelijk de kapitaallasten van Doornroosje.
Ten opzichte van 2017 dalen de begrote lasten met € 63.000,-
Doordat de peer-review eens per 2 jaar is begroot dalen de begrote lasten in 2017 weer met
€ 40.000. Overige kleinere afwijkingen veroorzaken een verdere daling van € 23.000
Ten opzichte van het begrotingsjaar 2018 zijn er geringe afwijkingen die geen verdere toelichting behoeven.
Baten
Ten opzichte van het jaar 2015 dalen de baten in 2016 met € 400.000.
Voor de jaren 2014 en 2015 is er een bijdrage opgenomen van € 400.000 op grond van het
"Stads- en Regiocontract 2012-2015". Deze bijdrage is bedoeld voor de revitalisering van de Vereeniging.
Met ingang van het jaar 2016 loopt dit contract af, waardoor de geraamde baten ook dalen met € 400.000 in 2016.
De jaren daarna blijven de begrote baten op hetzelfde niveau opgenomen in de begroting.
.